Consente la registrazione in prima nota delle fatture e note di credito emesse e ricevute.

N.B: se esiste in prima nota una registrazione che fa riferimento a una o più fatture dell’elenco, non si crea una nuova registrazione ma fa un collegamento tra il documento della gestione fatture e la registrazione in prima nota. Il collegamento non modifica nessun valore, quindi se esistono differenze quali totali, codice IVA, scadenze di pagamento ecc. rimarranno, tenendo per effetti fiscali e di tesoreria ciò ch’è stato registrato in prima nota. Qualora si voglia evitare queste differenze si consiglia di vedere la guida “Ri-contabilizzazione Fatture”.

All’avvio della finestra l’utente può scegliere se contabilizzare le vendite o gli acquisti tramite un flag in alto nella casella “Contabilizzazione”.

Si vede l’elenco delle fatture/note di credito emesse che non sono state ancora contabilizzate o collegate a una registrazione in prima nota.

Una volta selezionate tramite la colonna “Sel.”, basta cliccare sul tasto “Contabilizza Fatture” per registrarli in prima nota; l’ordine della registrazione sarà uguale a quello dell’elenco quindi dal documento più vecchio in alto a quello più recente in basso.

Nella colonna “N.Reg.” si può visualizzare il numero della registrazione assegnata al documento.

Facendo tasto destro sul rigo si può aprire la fattura o la prima nota tramite un menu a tendina.

Se in prima nota sono presenti registrazioni di tipo fattura/nota di credito con i campi “Serie”, “N.Doc.”, “Data Doc.” e “Cliente” uguale ai campi “Serie”, “Numero”, “Data”, “Cliente / Dest.” Della gestione fatture, non verrà creata una nuova registrazione ma si collegherà il documento con la prima nota già esistente.

Si vede l’elenco delle fatture/note di credito ricevute che non sono state ancora contabilizzate o collegate a una registrazione in prima nota; facendo tasto destro sul rigo si può aprire la fattura o la prima nota tramite un menu a tendina.

Una volta selezionate tramite la colonna “Sel.”, basta cliccare sul tasto “Contabilizza Fatture” per registrarli in prima nota.

Nella colonna “N.Reg.” si può visualizzare il numero della registrazione assegnata al documento, mentre nella colonna “Protocollo” il numero protocollo.

Se in prima nota sono presenti registrazioni di tipo fattura/nota di credito con i campi “Serie”, “N.Doc.”, “Data Doc.” e “Fornitore” uguale ai campi “Rif. Doc.”, “Del”, “Fornitore / Mitt.” Della gestione fatture, non verrà creata una nuova registrazione ma si collegherà il documento con la prima nota già esistente.