Differenze

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--- fatturazione:abc:start [2022/10/13 15:53] – [Fase n. 3 – Fattura Definitiva] adrian
+++ fatturazione:abc:start [2026/03/05 12:33] (versione attuale) – [Fase n. 1 – Generazione] enrico
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 Cliccando su Aggiorna compare la lista dei Documenti e delle Presenze “Da Fatturare” e questi sono già selezionati per l’emissione fattura. Opzionalmente è possibile rinviare la fatturazione di alcuni elementi togliendo la selezione dalla colonna 'Sel'. Per accendere e spegnere la selezione cliccare sul quadratino della riga oppure, per una selezione più rapida, è possibile usare il tasto **spazio**.
-È possibile scegliere un Tipo Raggruppamento, tra:
+È possibile scegliere un __Tipo Raggruppamento__, tra:
-**Non Raggruppare**   (Sistema predefinito)
+  * **Non Raggruppare**   (Sistema predefinito) I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli riportati esattamente come inseriti sul documento.
-I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli riportati esattamente come inseriti sul documento.
-**Raggruppa Doc.**
+  * **Raggruppa Doc.** I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli in somma raggruppati per Codice.
-I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli in somma raggruppati per Codice.
+  * **Raggruppa Tutto** Gli articoli in somma raggruppati per Codice ed i riferimenti ai documenti DDT/Mandati sono riportati in fondo alla fattura.
+Funzionamento del flag __"Seleziona solo Extra"__
+  * Imposta come predefinito lo stato del Documento "Da Fatturare", ma può essere variato dall'utente.
+  * In ogni caso la generazione fatture avviene solo dei documenti/presenze con lo Stato “Da Fatturare”.
+Se la commessa ha il __Tipo prezzi in fattura__ su **Totale Unico** è presente una distinzione tra Totale semplice e Totale Extra. Negli altri casi non vi è distinzione tra Valore e Extra.
-**Raggruppa Tutto**
-Gli articoli in somma raggruppati per Codice ed i riferimenti ai documenti DDT/Mandati sono riportati in fondo alla fattura.
 A questo punto si può cliccare sul pulsante **Genera Fatture**, il sistema elabora i clienti, genera per ciascuno la propria Fattura ed al termine apre la finestra **Fatture Provvisorie.**