Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

--- fatturazione:abc:start [2022/10/13 10:11] – [Fase n. 1 – Generazione] lorenzo
+++ fatturazione:abc:start [2026/03/05 12:33] (versione attuale) – [Fase n. 1 – Generazione] enrico
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 Cliccando su Aggiorna compare la lista dei Documenti e delle Presenze “Da Fatturare” e questi sono già selezionati per l’emissione fattura. Opzionalmente è possibile rinviare la fatturazione di alcuni elementi togliendo la selezione dalla colonna 'Sel'. Per accendere e spegnere la selezione cliccare sul quadratino della riga oppure, per una selezione più rapida, è possibile usare il tasto **spazio**.
-È possibile scegliere un Tipo Raggruppamento, tra:
+È possibile scegliere un __Tipo Raggruppamento__, tra:
-**Non Raggruppare**   (Sistema predefinito)
+  * **Non Raggruppare**   (Sistema predefinito) I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli riportati esattamente come inseriti sul documento.
-I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli riportati esattamente come inseriti sul documento.
-**Raggruppa Doc.**
+  * **Raggruppa Doc.** I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli in somma raggruppati per Codice.
-I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli in somma raggruppati per Codice.
+  * **Raggruppa Tutto** Gli articoli in somma raggruppati per Codice ed i riferimenti ai documenti DDT/Mandati sono riportati in fondo alla fattura.
+Funzionamento del flag __"Seleziona solo Extra"__
+  * Imposta come predefinito lo stato del Documento "Da Fatturare", ma può essere variato dall'utente.
+  * In ogni caso la generazione fatture avviene solo dei documenti/presenze con lo Stato “Da Fatturare”.
+Se la commessa ha il __Tipo prezzi in fattura__ su **Totale Unico** è presente una distinzione tra Totale semplice e Totale Extra. Negli altri casi non vi è distinzione tra Valore e Extra.
-**Raggruppa Tutto**
-Gli articoli in somma raggruppati per Codice ed i riferimenti ai documenti DDT/Mandati sono riportati in fondo alla fattura.
 A questo punto si può cliccare sul pulsante **Genera Fatture**, il sistema elabora i clienti, genera per ciascuno la propria Fattura ed al termine apre la finestra **Fatture Provvisorie.**
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 ===== Fase n. 3 – Fattura Definitiva =====
-Dalla procedura **Gestione Fatture** è possibile consultare le fatture emesse, fare una nuova fattura, ristampare una già emessa oppure modificare una fattura (salvo che non sia già stata prodotta la relativa Fattura Elettronica).
+Dalla finestra **Gestione Fatture** è possibile consultare le fatture generate, fare una nuova fattura, ristampare una già emessa oppure modificare una fattura (salvo che non sia già stata prodotta la relativa Fattura Elettronica).
 Per procedere con l'emissione della **Fattura Elettronica** e l'invio automatico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, si utilizza il pulsante **Emetti Fattura**. Questa operazione è disponibile nelle seguenti finestre: