Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

--- fatturazione:abc:start [2022/10/13 08:54] – [Fase n. 3 – Fattura Definitiva] lorenzo
+++ fatturazione:abc:start [2026/03/05 12:33] (versione attuale) – [Fase n. 1 – Generazione] enrico
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 Cliccando su Aggiorna compare la lista dei Documenti e delle Presenze “Da Fatturare” e questi sono già selezionati per l’emissione fattura. Opzionalmente è possibile rinviare la fatturazione di alcuni elementi togliendo la selezione dalla colonna 'Sel'. Per accendere e spegnere la selezione cliccare sul quadratino della riga oppure, per una selezione più rapida, è possibile usare il tasto **spazio**.
-È possibile scegliere un Tipo Raggruppamento, tra:
+È possibile scegliere un __Tipo Raggruppamento__, tra:
-**Non Raggruppare**   (Sistema predefinito)
+  * **Non Raggruppare**   (Sistema predefinito) I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli riportati esattamente come inseriti sul documento.
-I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli riportati esattamente come inseriti sul documento.
-**Raggruppa Doc.**
+  * **Raggruppa Doc.** I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli in somma raggruppati per Codice.
-I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli in somma raggruppati per Codice.
+  * **Raggruppa Tutto** Gli articoli in somma raggruppati per Codice ed i riferimenti ai documenti DDT/Mandati sono riportati in fondo alla fattura.
+Funzionamento del flag __"Seleziona solo Extra"__
+  * Imposta come predefinito lo stato del Documento "Da Fatturare", ma può essere variato dall'utente.
+  * In ogni caso la generazione fatture avviene solo dei documenti/presenze con lo Stato “Da Fatturare”.
+Se la commessa ha il __Tipo prezzi in fattura__ su **Totale Unico** è presente una distinzione tra Totale semplice e Totale Extra. Negli altri casi non vi è distinzione tra Valore e Extra.
-**Raggruppa Tutto**
-Gli articoli in somma raggruppati per Codice ed i riferimenti ai documenti DDT/Mandati sono riportati in fondo alla fattura.
 A questo punto si può cliccare sul pulsante **Genera Fatture**, il sistema elabora i clienti, genera per ciascuno la propria Fattura ed al termine apre la finestra **Fatture Provvisorie.**
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 Le Date di scadenza del pagamento e gli importi delle rate, sono calcolati in automatico in base alla Tabella Pagamenti e in base all’Anagrafica del Cliente dove si può (dalla pagina Dati Commerciali) decidere se Addebitare i Bolli o le Spese di Incasso in fattura e se spostare al mese successivo le scadenze dei mesi di agosto e fine dicembre.
-Riguardo le commesse occorre che sia riempito uno dei due campi: in testa o sul rigo, a seconda che tutta la fattura sia relativa ad un'unica commessa (campo ‘Commessa’ in testa), oppure sia fatta a fronte di più commesse (campo ‘Comm.’ in riga).  Usando il campo __commessa in riga__ occorre tenere presente che, per avere la corretta imputazione del fatturato sulle varie commesse, ogni rigo con gli importi deve avere riempito il campo codice commessa.
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 ===== Fase n. 3 – Fattura Definitiva =====
-Dalla procedura **Gestione Fatture** è possibile consultare le fatture emesse, fare una nuova fattura, ristampare una già emessa oppure modificare una fattura (salvo che non sia già stata inviata la **Fattura Elettronica**).
+Dalla finestra **Gestione Fatture** è possibile consultare le fatture generate, fare una nuova fattura, ristampare una già emessa oppure modificare una fattura (salvo che non sia già stata prodotta la relativa Fattura Elettronica).
 Per procedere con l'emissione della **Fattura Elettronica** e l'invio automatico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, si utilizza il pulsante **Emetti Fattura**. Questa operazione è disponibile nelle seguenti finestre:
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 Il pulsate **Emetti Fattura** effettua la trasmissione allo SDI, l'invio E-mail al cliente (copia di cortesia in .pdf) ed eventuale stampa cartacea.
-È possibile anche stampare in blocco le fatture 'Da Emettere' (se necessario), con la procedura Ricerca Fatture / Note di Credito si può scegliere tra i documenti 'Provvisori' o 'Definitivi' digitando la data di emissione nei campi Data Fatt. dal / Al e, dopo aver cliccato su Cerca/Aggiorna, cliccare su Stampa Documenti.
+È possibile anche stampare tutte insieme le fatture 'Da Emettere' (se necessario). Con la procedura Ricerca Fatture / Note di Credito si può scegliere tra i documenti 'Provvisori' o 'Definitivi', inserire la data di emissione nei campi Data Fatt. dal / Al e, dopo aver cliccato su Cerca/Aggiorna, cliccare su Stampa Documenti.