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 Nella seconda pagina “Dati Accessori” ci sono i comandi per regolare l’emissione della Fattura, se Automatica (predefinito) o Manuale.  Con la scelta della Fatturazione automatica si può decidere se scrivere in fattura :
   * Il dettaglio del materiale e della mano d’opera con i prezzi unitari.
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   * Nessun dettaglio, ma solo i riferimenti ai DDT emessi.
+Se la Causale Documento prevede l'evasione dell'Ordine di Vendita vi è sempre l'emissione della Fattura di Vendita, a prescindere dall'impostazione di 'Fatturazione Automatica' Si-No della Commessa.
 Nel campo “Note interne” è possibile annotare degli appunti.
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 Con un click […] si può selezionare tutti gli articoli e premendo il pulsante Genera Doc. il sistema emette il documento di scarico definitivo DDT o Mandato (documento di scarico interno).
 A questo punto il sistema apre la finestra relativa (DDT/Mandati) con il documento definitivo che può essere all’occorrenza stampato.
+===== Fatturazione delle Commesse =====
+Tutti gli elementi fatturati vengono suddivisi per **Commessa**, la mano d’opera (Articoli catalogati come Servizi) viene sempre raggruppata con il totale delle Ore, mentre per i materiali (Articoli catalogati come Merce) è possibile scegliere se raggruppare per codice articolo o dettagliare gli articoli (sistema predefinito).
+Nella fattura emessa occorre che sia riempito uno dei due campi: in testa o sul rigo, a seconda che tutta la fattura sia relativa ad un'unica commessa (campo ‘Commessa’ in testa), oppure sia fatta a fronte di più commesse (campo ‘Comm.’ in riga).  Usando il campo __commessa in riga__ occorre tenere presente che, per avere la corretta imputazione del fatturato sulle varie commesse, ogni rigo con gli importi deve avere riempito il campo Codice Commessa.
 ===== Analisi e Controllo Economico =====
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 In questa lista ci sono i documenti emessi e si trovano in ordine cronologico:  Preventivi,  DDT e  Mandati, Ordini, Fatture.  La colonna **Extra** permette di trovare velocemente gli extra-preventivo che ci sono stati nella Commessa.
 Con il doppio-click è possibile aprire il documento per visualizzarlo, modificarlo o anche solo stamparlo.
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 Con doppio-click si accede alla maschera di Gestione Presenze dell’Operatore per fare ulteriori controlli o per modificare/correggere le informazioni registrate.
+**Funzionamento del flag “Extra”**
+Quando si attiva il flag per default lo stato del documento diventa “Da Fatturare”.
+L’utente può cambiare lo Stato in base alle esigenze.
+In ogni caso la generazione fatture dei documenti/presenze avviene solo se lo Stato è “Da Fatturare”.
+**Tipo Prezzi in Fattura e EXTRA:**
+  * Prezzi per singolo rigo: Non c’è distinzione
+  * Totale Unico: compaiono 2 righe distinte: il totale semplice e il totale Extra
+  * Senza Prezzi: Non c’è distinzione
+  * Solo Riferimenti: Non c’è distinzione